陵水黎族自治縣農村社會養老保險局

項目支出績效自評報告?

?一、項目概況? ??

（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內容?

預算單位?陵水縣農村社會養老保險局 的項目 城鄉居民養老保險縣配套資金屬于部門項目

主管部門為人社局

項目負責人為：龍仕忠

聯系電話：83313060

項目概述如下：城鄉居民養老保險縣配套資金??

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況?

（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）

總體目標：59周歲繳費補貼：98659人 ,金額1610496元三、縣級代繳困難群體的保費收入：6634880元 四、喪葬撫恤補助收入58032元 縣配套=45687780+1610496+6634880+580320=54513476元

2021年年度目標是59周歲繳費補貼：98659人 ,金額1610496元三、縣級代繳困難群體的保費收入：6634880元 四、喪葬撫恤補助收入58032元 縣配套=45687780+1610496+6634880+580320=54513476元

當年年度目標完成情況：

一、60周歲以上領取基礎養老金：40077人×95元×12個月=45687780元

二、16-59周歲繳費補貼：98659人 ,金額1610496元

三、縣級代繳困難群體的保費收入：6634880元 ????

四、喪葬撫恤補助收入58032元 ??????????????????????

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況

預算情況如下：

資金總額-年初預算數54513500元，資金總額-全年預算數54513500元，

財政資金-年初預算數54513500元財政資金-全年預算數54513500元，

專戶-年初預算數0元，專戶全年預算數0元，

單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執行情況如下：

資金總額-全年執行數54513476元，資金總額-執行率100.00%元

其中：

財政資金-全年執行數54513476元，財政資金-執行率100.00%

專戶全年執行數0元，專戶-執行率0

單位全年執行數0元，單位全年執行率0

（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）

單位沒有工程項目，由本單位自行組織實施的是單位經費，實施過程都是按照海南省財政廳及縣財政局財務管理有關規定，結合實際制定本單位管理制度。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）

????1.財務管理經辦人員嚴格遵守財經紀律，認真執行財務制度。加強對項目開支的監管，完善財務報賬手續，避免違規違法行為的發生。

2.財務開支按局制定的財務管理管理和制度執行，大項開支和重要項目開支，交由局務會議討論同意后實施。

3.各項經費報銷開支，根據開支項目由報賬員或辦公室人員初審，經分管財務領導審核審批。對違反財經紀律和財務制度的費用開支，財務人員有權拒絕報銷。財務人員要帶頭遵守執行財經紀律和財務制度，自覺接受財政、審計部門和群眾的監督，發現問題及時向主要領導反映匯報。

4.提供單位的收支情況，查閱單位的財務帳目和財務檔案等財務資料，必須有查閱的依據或單位分管領導同意。

經費管理原則：按預算范圍開支，?？顚Ｓ?，厲行節約，超支不補，確保工作任務順利完成。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

1、項目的經濟性

我局根據項目的預算目標，結合推進本單位的實際情況，嚴格控制經費的合理有序支出，在滿足工作的需求下，節約經費的開支，追求實用、環保、性價比高的產品。

2、項目的效率

加強單位內部工作的監管。完善業務工作中的正常開支,嚴格控制開支總量，確保全年工作的正常運行。 ???

3、項目的效益性

????該項目已完成了預期工作目標。

????4、項目的可持續發展性

該項目能有效提高業務工作的管理水平，具有可持續性。

（二）項目績效目標未完成情況及原因分析

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃

吸收項目完成的成功經驗，持續為今后其他項目的執行做好準備。

（二）主要經驗及做法、存在問題和建議

項目實施過程當中，項目預期目標完成程度好，充分的體現了該項目的重要性。

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