目??錄

第一部分??陵水縣科學技術和工業信息化局部門概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 4

第二部分??陵水縣科工信局部門2021年度部門決算公開表 5

一、收入支出決算公開表 5

二、收入決算公開表 5

三、支出決算公開表 5

四、財政撥款收入支出決算公開表 5

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 5

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 5

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 5

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 5

第三部分??陵水縣科工信局部門2021年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 6

二、收入決算情況說明 6

三、支出決算情況說明 6

四、財政撥款收入支出決算情況說明 6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 13

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 14

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明 14

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明15

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明16

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明17

十二、預算績效情況說明 17

十三、其他重要事項情況說明 18

第四部分??名詞解釋 19

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第一部分??陵水縣科學技術和工業信息化局部門概況

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一、部門職責

貫徹執行黨和國家、省有關工業和信息化、無線電管理發展的方針政策、法律、法規、規章，研究擬訂全縣工業和信息化、信息產業發展中長期規劃和年度計劃并組織實施。

????研究分析掌握全縣工業和信息化發展的情況，提出優先全縣工業和信息產業結構、所有制結構和企業組織結構的政策建議；協調解決全縣工業化進程中的重大問題并提出意見和建議；協調工業和信息產業配套體系建設，改善工業和信息化產業投資環境，培訓和促進本縣工業和信息產業發展，指導和協調工業開發區的建設和發展。

????負責建立和完善全縣工業和信息化服務系統及聯系渠道；負責政府門戶網站的規劃設計、指導監督、組織實施等管理工作；參與擬訂工業、信息產業、節能投資項目。

????組織擬定本縣高新技術產業發展戰略、規劃；協調落實利用高新技術改造傳統產業的政策、措施；指導行業質量管理，促進高新技術產業發展；指導資源節約和綜合利用，負責全縣節能的綜合協調工作。

????負責指導、協調、促進全縣中小企業的改革與發展；組織重點工業物資的緊急調度以及工業、信息產業應急管理。

????負責全縣工業、信息產業、高新技術類項目服務及備案管理工作；負責提出全縣工業和信息化領域固定資產投資規模和方向及財政性建設資金安排的意見。按《海南省信息化條例》執行全縣信息化項目審批及項目驗收工作。

????協調各工業和信息產業行業發展和管理，規范行業行為；統籌推進全縣信息化工作；協調跨部門信息化建設中的重大問題，推進全縣信息化工作；指導協調全縣電子政務發展，推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享。

????監督執行國家、省頒布的信息產業技術標準和安全標準；負責維護國家、省、本縣信息安全和信息安全保障體系建設；依法對全縣信息服務市場進行監督，監督網絡之間互聯互通，保障公平競爭。

????指導和協調工業、信息化產業行業的安全生產和質量管理工作。

????組織、指導全縣工業、信息化系統工作人員的教育培訓工作和企業管理方面人員培訓工作。

????承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

二、機構設置

納入陵水縣科學技術和工業信息化局部門2021年度部門決算編制范圍的一級預算單位包括：

（一）陵水縣科學技術和工業信息化局部門本級

如果是基層預算單位，沒有下屬單位的，可只說明單位內設機構即可。

第二部分??陵水縣科學技術和工業信息化局部門2021年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

????九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。

????十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。

????十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。

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第三部分??陵水縣科學技術和工業信息化局部門2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明
????2021年度收入總計5281.69萬元，支出總計 5482.32 萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少6643.81萬元，（下降）55.71%。主要原因：一是項目減少；二是節省開支，減少財政壓力。使用非財政撥款結余 0萬元，較2020年度決算數持平，年初結轉結余200.70?萬元，主要是項目結余，較2020年度決算數增加198.25萬元，增長8.83%，主要原因是項目結轉結余。結余分配 0萬元，與2019年度決算數持平。年末結轉結余0.072萬元，主要是項目結轉結余，較2020年度決算數減少17320.24萬元，下降99.99%，主要受疫情影響無法開展業務。

二、收入決算情況說明
????本年收入合計 5281.68萬元，其中：財政撥款收入 5482.31?萬元，占103.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占0%；其他收入0?萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5482.31?萬元，其中：基本支出 251.71??萬元，占4.59%；項目支出 5230.60?萬元，占95.40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出 0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出 0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計5281.69萬元，支出總計5482.32萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少6621.36萬元，下降?97.36%。主要原因：一是項目減少；二是節省開支，減少財政壓力。

財政撥款年初結轉結余200.63萬元，主要是跨年項目資金的結余，較2020年度決算數增加178.55萬元，增長86.50%，主要原因是是2020年度項目結余。

財政撥款年末結轉結余??200.63 萬元，主要是一是項目減少；二是節省開支，減少財政壓力，較2020年度年末決算數減少10,204.86萬元，下降100%，主要原因是一是項目減少；二是節省開支，減少財政壓力。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出5482.32萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3762.05萬元，增長21.86%，主要原因是項目增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出5482.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.06萬元，占0.07%；社會保障和就業（類）支出13.05萬元，占0.23%；住房保障（類）支出11.96萬元，占0.21%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1357.86萬元，支出決算為 5230.60?萬元，完成年初預算的385.20%。其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）鄉村振興工作隊相關經費（項）。

年初預算為2.78萬元，支出決算為1.328萬元，完成年初預算的44.76%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2.其他共產黨事務支出（類）其他共產黨事務支出（款）黨建經費（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為2.27萬元，完成年初預算的90.9%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

3.科學技術支出（類）應用研究（款）高新技術產業發展專項資金（項）。

年初預算為338.10萬元，支出決算為338.10萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

4.科學技術支出（類）高技術研究（款）高新重點產業發展專項資金（項）。

年初預算為152.40萬元，支出決算為152.40萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

5.技術研究與開發（類）科技成果轉化與擴散（款）科技專項工作經費（項）。

年初預算為200萬元，支出決算為152.4萬元，完成年初預算的76.2%。決算數小于預算數的主要原因：項目減少、節省財政資金。

6.科技條件與服務（類）其他科技條件與服務支出（款）農業科技110經費（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預算的7.66%。決算數小于預算數的主要原因：項目減少、節省財政資金。

7.其他科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技創新發展計劃專項資金（項）。

年初預算為41.36萬元，支出決算為42.98萬元，完成年初預算的103.9%。決算數大于預算數的主要原因：項目增多。

8.其他科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）省農業科技服務體系建設專項（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

9.衛生健康支出（類）公共衛生（款）新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作經費（項）。

年初預算為30.49萬元，支出決算為30.50萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

10.節能環保支出（類）能源節約利用（款）海南省新能源汽車促銷費綜合獎勵資金（項）。

年初預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

11.節能環保支出（類）能源節約利用（款）節能與循環經濟專項資金（項）。

年初預算為6.87萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

12.節能環保支出（類）能源節約利用（款）新能源汽車推廣應用縣級配套補貼（項）。

年初預算為421.87萬元，支出決算為415萬元，完成年初預算的98.37%。決算數小于預算數的主要原因：按實際情況撥付。

13.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）社會文明大行動及雙創經費（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預算的97.2%。決算數小于預算數的主要原因：保潔人員工資降低。

14.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）5G建設財政補貼費用（項）。

年初預算為119萬元，支出決算為94萬元，完成年初預算的78.99%。決算數小于預算數的主要原因：按實際情況撥付。

15.資源勘探工業信息等支出（類）工程建設及運行維護（款）電子政務網絡運行維護費（項）。

年初預算為500萬元，支出決算為492.05萬元，完成年初預算的98.41%。決算數小于預算數的主要原因：項目減少。

16.資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）陵水縣互聯網產業發展專項資金（項）。

年初預算為542.19萬元，支出決算為542.19萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

17.資源勘探工業信息等支出（類）產業發展（款）原國際旅游島先行試驗區4家平臺企業財政獎勵扶持資金（項）。

年初預算為2076.09萬元，支出決算為2076.09萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

18.資源勘探工業信息等支出（類）產業發展（款）互聯網產業發展專項資金管理工作經費（項）。

年初預算為16.8萬元，支出決算為16.51萬元，完成年初預算的98%。決算數小于預算數的主要原因：按實際審計報告金額為準。

19.資源勘探工業信息等支出（類）產業發展（款）陵水縣互聯網產業發展專項資金（項）。

年初預算為542.19萬元，支出決算為542.19萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

20.其他工業和信息產業監管支出（類）綜合事務管理經費（項）。

年初預算為39.65萬元，支出決算為39.83萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因：提高辦公效率。

21.其他工業和信息產業監管支出（類）互聯網創新創業節系列活動經費（項）。

年初預算為2.83萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預算的100%。決算數持平。

22.其他工業和信息產業監管支出（類）新能源汽車推廣應用縣級配套補貼（項）。

年初預算為6.87萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預算的 100%。決算數持平。

23.其他工業和信息產業監管支出（類）工業工作經費（項）。

年初預算為25萬元，支出決算為24.08萬元，完成年初預算的96.32%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

24.其他工業和信息產業監管支出（類）計算機系統等級測評工作經費（項）。

年初預算為15萬元，支出決算為3.51萬元，完成年初預算的23.4%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

25.其他工業和信息產業監管支出（類）信息化項目監督管理及驗收工作經費（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預算的22.5%。決算數小于預算數的主要原因：項目減少、厲行節約。

26.其他工業和信息產業監管支出（類）短信宣傳服務費（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為47.70萬元，完成年初預算的95.41%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約、減輕財政負擔。

27.其他工業和信息產業監管支出（類）陵創園搬遷經費（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預算的44.9%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約、受疫情影響無法開展工作。

28.其他資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）重點產業發展專項資金（項）。

年初預算為271.40萬元，支出決算為94萬元，完成年初預算的34.6%。決算數小于預算數的主要原因：按照實際情況撥付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出251.72萬元，其中：人員經費225.32萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費26.4萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；資本性支出中的專用設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預算財政撥款支出持平。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出 0??萬元，持平。與2020年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增持平。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，持平。

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。持平。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

????2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8.1萬元，支出決算為2.76萬元，完成預算的34.07%。

????（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，持平。

因公出國（境）費支出決算比預算數持平。本年決算數較上年數持平。

????2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

公務用車運行維護費支出 1.74??萬元，主要用于購買保險、維修、燃油費。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少5.34萬元，下降65.92%。主要原因是縮減開支，減少財政壓力。本年決算數較上年增加1.49萬元，增長42.40%。主要原因是車輛保險、車輛維護、燃油費用。

3.公務接待費支出0.76萬元，其中：國內接待費支出0.76萬元，國內公務接待9批次，接待63人次；主要用于支付接待費用。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

公務接待費支出決算數比預算數減少2.33萬元，下降75.16%%。主要原因是合理性安排、減少財政負擔。本年決算數較上年增加0.68萬元，增加88.31%。主要原因是合理性安排。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

十二、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目7個，共涉及資金5663.40萬元，自評覆蓋率達到90%。

共組織對“能源汽車推廣應用縣級配套補貼”等6個項目開展了部門評價，涉及資金5663.40萬元。從評價情況來看，……（如有，請對預算績效評價情況進行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進行相關工作及理由）。

開展整體支出績效評價，涉及資金5663.40萬元。從評價情況來看，“能源汽車推廣應用縣級配套補貼”等6個項目自評得分100分。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（如有）

陵水縣2020年“能源汽車推廣應用縣級配套補貼”等6個項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數為31.08萬元，執行數為5663.40萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：已完成。

（三）財政評價項目績效評價結果（如有則公開）。

無。

（四）部門評價項目績效評價結果。（如有則公開）

無。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度陵水縣科學技術和工業信息化局（單位）機關運行經費26.4萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，事業單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加6.68萬元，增長33.87%。主要原因是：一、機構改革科技合并、二、業務增多。

（二）政府采購支出情況。

2021年度陵水縣科學技術和工業信息化局部門（單位）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（上述政府采購支出相關數字取自2021年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。

本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車1輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

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第四部分??名詞解釋

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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據實際支出情況填列，可參閱財政部印發的《2021年政府收支分類科目》）