陵水黎族自治縣農業檢驗檢測中心2021年度部門決算公開文字說明

目??錄

第一部分??縣農業檢驗檢測中心概況?4

一、單位職責 4

二、機構設置?4

第二部分??縣農業檢驗檢測中心2021年度部門決算公開表?5

一、收入支出決算公開表?5

二、收入決算公開表?5

三、支出決算公開表?5

四、財政撥款收入支出決算公開表?5

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表?5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表?5

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表?5

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表?5

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表5

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表5

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表5

第三部分??縣農業檢驗檢測中心2021年度部門決算情況說明?6

一、收入支出決算總體情況說明?6

二、收入決算情況說明?6

三、支出決算情況說明?6

四、財政撥款收入支出決算情況說明?6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?9

七、?政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明?9

八、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明?10

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明11

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明11

十二、預算績效情況說明?11

十三、其他重要事項情況說明?12

第四部分??名詞解釋?14

?

?

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第一部分??陵水黎族自治縣農業檢驗檢測中心概況

?一、單位職責

（一）貫徹執行黨和國家關于關于農產品質量安全相關法律法規和規章制度，協助行政主管部門指導農產品質量安全服務體系建設。

（二）負責農產品質量安全監測，開展農產品質量安全檢測工作，承擔種植業農產品、畜牧業禽畜產品、漁業水產品質量安全檢驗檢測及監管，做好有關追溯、風險評估等工作。

（三）承擔水產品質量安全檢測、評價鑒定檢驗以及實施開展水產品養殖全過程的檢驗檢測和強制性檢疫工作。

（四）負責農藥質量檢測工作，協助開展農業有害生物監測。

（五）貫徹執行綠色食品發展有關政策規定及規劃，組織、協調綠色食品產地環境和產品質量檢測。

（六）指導鄉鎮農產品質量安全工作機構有關業務工作。

（七）負責收集、匯總、分析農產品質量安全等檢驗檢測信息與數據，定期報送向有關部門農產品質量安全等檢驗檢測信息或有關專項報告。

（八）負責組織開展農產品質量安全等方面的技術培訓、信息交流和提供技術咨詢。

二、機構設置

農業檢驗檢測中心設有下列內設機構：

1、辦公室：負責內外部文件收發傳遞、處置；起草撰寫有關文件、制度、工作計劃和總結、填報綜合性報表；負責各類文件、重要技術資料等檔案的管理，包括內外部文件、質量管理體系文件、各類記錄、技術標準、儀器設備資料等檔案資料的分類、標識、發放與回收登記、整理與歸檔、保存與處置等管理工作；負責各類證照和印章使用與管理、考勤登記、后勤服務、車輛管理；負責財務管理，接待辦公用品的采購、保管與領用、安全生產、衛生及消防管理。

2、檢驗檢測室：組織實施檢測任務，保證準確、科學、公正、及時地提供檢測數據；做好儀器設備使用、維護保養、校驗等工作；負責室內質量控制，配合對質量管理體系的審核；實施新項目的開發，負責相關技術文件的起草；負責儀器設備、試劑、器材的使用采購計劃，按規定領用；貫徹執行各項規章制度，負責實驗室衛生安全，做好日常消毒各項工作。

第二部分??陵水黎族自治縣農業檢驗檢測中心2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表（見正文附件）。

第三部分陵水黎族自治縣農業檢驗檢測中心2021年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計566.6萬元，支出總計566.6萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少3.82萬元，下降0.68%。主要原因：今年的項目支出數減少。使用非財政撥款結余0.01萬元，較2020年度決算數決算數增加0.01萬元。年初結轉結余6萬元，主要上年度基本戶資金結余。結余分配0.00萬元，主要是主要是賬戶為零余額賬戶無余款，較2020年度決算數減少0.02萬元，主要原因是無開展此類工作。年末結轉結余6萬元，主要是基本戶資金結余，較2020年度決算數增加0萬元，主要原因是與2020年度持平。

二、收入決算情況說明

本年收入合計560.59萬元，其中：財政撥款收入560.59萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計560.6萬元，其中：基本支出170.92萬元，占30.49%；項目支出389.68萬元，占69.51%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計560.59萬元，支出總計560.59萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少3.81萬元，下降0.67%，主要原因是今年的項目支出數減少。

財政撥款年初結轉結余6萬元，主要上年度基本戶資金結余。較2020年度決算數增加6萬元。

財政撥款年末結轉結余6萬元，主要是基本戶資金結余，較2020年度決算數增加6萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出560.59萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少3.81萬元，下降0.67%，主要原因是今年的項目支出數減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出560.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.64萬元，占0.47%；社會保障和就業（類）支出7.33萬元，占1.31%；衛生健康支出（類）支出8.39萬元，占1.5%；農林水支出（類）支出535.7萬元，占95.56%；住房保障（類）支出6.53萬元，占1.16%。。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為562.81萬元，支出決算為560.59萬元，完成年初預算的99.61%。其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因：該項目為預算追加項目。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。 ??

年初預算為7.37萬元，支出決算為7.33萬元，完成年初預算的99.46%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算自動測算數增加。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為3.92萬元，支出決算為3.89萬元，完成年初預算的99.23%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算自動測算數增加。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業運行（項）

年初預算為4.3萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預算的104.65%。決算數大于預算數的主要原因：由于工資調整導致基數增大。

5.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）

年初預算為86.88萬元，支出決算為89.7萬元，完成年初預算的103.25%。決算數小于預算數的主要原因：該項目為預算追加項目。

1. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）

年初預算為454.8萬元，支出決算為446萬元，完成年初預算的98.07%。決算數小于預算數的主要原因：實施預算項目減少。

7.社會保障和就業支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為5.53萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預算的118.03%。決算數小于預算數的主要原因：由于工資調整導致基數增大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出170.91萬元，其中：人員經費151.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費19.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵政費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預算財政撥款支出與上年持平，主要原因是本單位無該項預算。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出與上年持平，增長（下降）0%，主要原因是本單位無該項預算。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

?2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為14萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。

3.公務接待費支出0.00萬元，

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。

十二、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據財政預算管理要求，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金111.2萬元，自評覆蓋率達到100%。

共組織對“冬、春季瓜菜質量安全監管經費”1個項目開展了部門評價，涉及資金111.2萬元。從評價情況來看，冬、春季瓜菜質量安全監管經費項目綜合評分96.5分，主要保證從快速檢測和定量檢測的耗材購置、聘用檢測人員勞務費等方面支出，確保從總體上掌握我縣的農藥殘留總體情況。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（如有）

無

1. 財政評價項目績效評價結果（如有）。

無

1. 部門評價項目績效評價結果。

無

1. 其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經費支出情況。

2021年度農業檢驗檢測中心機關運行經費19.34萬元，比年初預算增加1.6萬元，增長9%。主要原因是：辦公事務增多。

（二）政府采購支出情況。

2021年度縣農業檢驗檢測中心政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。

本部門共有車輛0輛，其中：從車輛種類說明：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛；從車輛使用情況說明：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

第四部分??名詞解釋?

一、?財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業單位按規定提取的專用基金和繳納的所得稅。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：陵水黎族自治縣2021年農業檢驗檢測中心決算表